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北京赛车妇女联合会2015年部门决算情况
发布日期: 2016-09-07    作者: 安庆妇联   访问次数:

      北京赛车妇女联合会2015年部门决算情况

      一、部门主要职能

  市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据市委办公室庆发〔2002〕8号文件和《中华全国妇女联合会章程》等有关规定,市妇女联合会机关的主要职责是:

  1、坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

  2、围绕市委、市政府工作中心,团结、动员、组织广大妇女参与全面建成小康社会的伟大实践,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

  3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

  4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

  5、坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

  6、指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

  7、加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成;积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际间项目合作。

  8、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

  9、负责市委、市政府交办的其他工作。

二、年度决算单位构成

从决算单位构成看,北京赛车妇联2015年度部门决算包括会本级决算和会属事业单位决算。纳入北京赛车妇联2015年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市妇联本级

2

市六一幼儿园

        三、市妇女联合会2015年度部门决算说明

  (一)2015年度收入支出决算情况说明

  2015年度收入总计 503.9万元,支出总计 503.9万元。与2014年度相比,收、支总计各增加 65.2 万元,增长 14.8 % 。

  (二)2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计 503.9万元,其中:财政拨款收入370.7万元, 占 73.57 %;事业收入 121.00万元,占 24 %;其他收入  12.2 万元,占2.43 %。

  (三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 503.9万元,其中:基本支出 426.90 万元,占84.72 %;项目支出77万元,占15.28  %。

  (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2015年度财政拨款收入总计370.70万元,支出总计370.70   万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加 76.7万元,增长26%。主要原因:一是本级和所属事业单位在职人员工资和离退休人员费用调整致人员经费增加;二是用于补助离休人员医疗保障方面的费用增加;三是人员工资基数增加,以工资为基数调整的住房公积金和住房补贴支出增加。

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  2015年度财政拨款支出370.7万元,占本年支出的 73.57 %。与2014年相比,财政拨款支出增加 76.7万元,增长26%。主要原因一是本级和所属事业单位在职人员工资和离退休人员费用调整致人员经费增加;二是用于补助离休人员医疗保障方面的费用增加;三是以工资为基数调整的住房公积金和住房补贴支出增加。

  2.财政拨款支出决算具体情况

  2015年度财政拨款支出年初预算为 200.94万元,支出决算为 370.70万元,其中:基本支出 293.70 万元,占 79.23 %;项目支出 77 万元,占 20.77%。具体情况如下:

  (1)“一般公共服务”2015年度决算 105.20万元,比2014年减少57.3万元,减少 35.3 %,主要原因是本级和所属事业单位在职人员工资调整至人员经费减少。其中:“行政运行”决算93.2万元,主要用于在职人员工资和日常办公支出。“一般行政管理事务”决算 12万元,主要用于全市妇女儿童事业发展方面支出。(2)“社会保障和就业”2015年度决算 81.90 万元,比2014年增加 16.3万元,增长24.8 %,主要原因是本级和所属事业单位退休人员费用调整致人员经费增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算81.90万元,主要用于市妇女联合会本级和所属参公管理事业单位离退休人员支出;(3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算 7 万元,比2014年减少 1 万元,减少12.5 %,其中:“行政单位医疗”决算  7万元,主要用于本级及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;(4)“住房保障支出”2015年度决算 6.1万元,比2014年减少 1.9万元,减少23.75 %,其中:“住房公积金”决算6.1 万元,主要用于本级及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出293.70 万元,其中人员经费  274.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 19.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  2.国有资产占有使用情况。

  截至到2015年12月31日,北京赛车妇女联合会共有财政拨款的车辆  2 辆,其中一般公务用车 2  辆。

   (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

北京赛车妇女联合会2015年度没有政府性基金收入和支出。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

  附件:1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

北京赛车妇联2015年“三公”经费

财政拨款支出决算情况




一、2015年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

8

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 2

公务用车购置及运行费

 6

  其中:公务用车运行维护费

 6

        公务用车购置 

 0


二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

北京赛车妇联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为8.1万元,支出决算为8万元,完成年初预算的98.8%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元;公务接待费年初预算为2.1万元,支出决算为2万元,完成年初预算的95.2%;公务用车购置及运行费年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比无变化。

(二)公务接待费支出2万元,与2014年度决算相比,减少2.1万元,下降51.2%。下降的原因是一是严格执行公务接待相关制度,公务接待批次比2014年大幅减少;二是从严控制公务接待标准。2015年北京赛车委办公室国内公务接待共20批次,120余人次。主要用于上级视察调研的接待费,各县(市、区)和各有关部门来市妇联联系工作的接待支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《北京赛车市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2015〕53号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出6万元,与2014年度决算相比无变化。


 

二、2015年“三公”经费财政拨款支出情况说明

北京赛车妇联2015年度“三公经费财政拨款支出决算为8万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为2万元,公务用车购置及运行费支出决算为6万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元, 与2014年度决算相比无变化。

    (二)公务接待费支出2万元。主要用于接待上级、工作调研等财政公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行市委办市政府办《关于进一步规范公务接待工作的通知》(庆办明电〔2014〕112号)规定。与2014年度决算相比下降51.2%。

(三)公务用车购置及运行费支出6万元,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、工作调研等。2015年,市妇联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。与2014年度决算相比无变化。 

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