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北京赛车妇女联合会2016年部门决算情况
发布日期: 2017-08-30    作者: 安庆妇联   访问次数:

 

北京赛车妇女联合会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据市委办公室庆发〔2002〕8号文件和《中华全国妇女联合会章程》等有关规定,市妇女联合会机关的主要职责是:

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、围绕市委、市政府工作中心,团结、动员、组织广大妇女参与全面建成小康社会的伟大实践,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

7、加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成;积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际间项目合作。

8、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入北京赛车妇女联合会2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

      

1

北京赛车妇女联合会本级

2

北京赛车六一幼儿园

三、北京赛车妇女联合会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计555.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计555.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加51.49万元,增长10.22%,主要原因:一是本级和所属事业单位在职人员工资和退休人员费用调整致人员经费增加;二是人员工资基数增加,以工资为基数调整的社会保障缴费和住房公积金支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计555.39万元,其中:财政拨款收入415.53万元,占74.81%;事业收入130.56万元,占23.50%;其他收入9.29万元,占1.67%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计555.39万元,其中:基本支出532.52万元,占95.88%;项目支出22.87万元,占4.11%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计415.53万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计415.53万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加44.79万元,增长12.08%,主要原因:一是本级和所属事业单位在职人员工资和退休人员费用调整致人员经费增加;二是人员工资基数增加,以工资为基数调整的社会保障缴费和住房公积金支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出415.53万元,占本年支出的74.81%。与2015年相比,财政拨款支出增加44.79万元,增长12.08%。主要原因:一是本级和所属事业单位在职人员工资和退休人员费用调整致人员经费增加;二是人员工资基数增加,以工资为基数调整的社会保障缴费和住房公积金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出189.34万元,占45.56%;教育(类)支出108.41万元,占26.09%;社会保障和就业(类)85.36万元,占20.54%;医疗卫生与计划生育(类)8.38万元,占2.02%;城乡社区支出(类)16.47万元,3.96%;住房保障支出(类)7.57万元,占1.82%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.13万元,支出决算为415.53万元,完成年初预算的122.89%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

群众团体事务(款)

行政运行(项)年初预算126.16万元,决算182.94万元,完成年初预算的172.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加了2014年及2015年争先创优绩效考核奖励;二是政策性调资;三是追加了2016年度公务交通补贴。

一般行政管理事务(项)年初预算0万元,决算6.4万元。决算数大于预算数的主要原因:是年中省追加了妇女创业扶持专项。

2.教育支出(类)

  普通教育(款)

  教前教育(项)年初预算41.26万元,决算108.41万元,完成年初预算的262.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是年底追加了5万元;二是保育费收入调控返还32.63万元;三是教育奖补29.52万元。

3.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算85.36万元,决算85.36万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项)年初预算8.38万元,决算8.38万元,完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出(类)

  其他城乡社区支出(款)

  其他城乡社区支出(项)年初预算63万元,决算16.47万元,完成年初预算的26.14%。决算数小于预算数的主要原因:是北京赛车妇女第十四次代表大会没能如期召开,预算资金顺延至2017年度。

6.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项)年初预算7.57万元,决算7.57万元,完成年初预算的100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出392.66万元,其中人员经费361.88万元,主要包括:基本工资144.03万元、津贴补贴58.98万元、伙食补助费3.69万元、其他工资福利支出29.78万元、退休费85.36万元、医疗费8.38万元、住房公积金15.31万元、其他对个人和家庭补助支出16.34万元公用经费30.79万元,主要包括:办公费6.2万元、印刷费0.5万元、咨询费0.75万元、水费0.09万元、电费1.84万元、邮电费1.31万元、物业管理费0.17万元、差旅费1.58万元、维修(护)费0.19万元、会议费1.06万元、培训费1.16万元、公务接待费0.74万元、工会经费0.33万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.16万元、其他商品服务支出12.32万元

七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

北京赛车妇女联合会2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度北京赛车妇女联合会机关运行经费30.79万元,与2015年相比,增加11.37万元,增长58.54%主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度北京赛车妇女联合会未进行政府采购

情况说明:无政府采购需求。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,北京赛车妇女联合会共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50万以上的通用设备,单价100万以上的专用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年度北京赛车妇女联合会未开展预算绩效管理工作。

  (九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:北京赛车妇女联合会2016年部门决算公开报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

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